MECI

Subsistema

Componentes

Elementos

Planear

Control Estratégico

Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos

Principios rectores(ver +)

Valores implícitos en la misión y el significado de la Bandera (ver +)

Desarrollo del Talento Humano

Docentes (ver +)

Administrativos (ver +)

Estilo de la Dirección

Rectoría

Direccionamiento Estratégico

Planes o Programas

Plan de Desarrollo Institucional  (ver +)

Modelo de Operación

Mapa de procesos administrativos (ver+)

Estructura Organizacional

Organigrama (ver +)

Administración de Riesgos (ver +)

Contexto Estratégico

Identificación de Riesgos

Análisis de Riesgos

Valoración de Riesgos

Políticas de Administración de Riesgos

Hacer

Control de Gestión

Actividades de Control

Políticas de Operación

Normas internas (Acuerdos y resoluciones) (ver +)

Políticas institucionales (ver +)

Compilación políticas de operación(ver +)

Procedimientos

Procedimientos - Ejemplo: Registro y Control Académico (ver +)

Procedimientos SGC (ver +)

Controles

Plan de manejo de Riesgos (ver +)

Proceso  - Ejemplo Registro y Control Académico (ver +)

Indicadores

Indicador de Gestión (ver +)

Indicadores PDI (ver +)

Indicadores SGC (ver +)

Manual de Operación

Manual de Calidad (ver +)

Manuales de operación (ver +)

Manual de identidad corporativa (ver +)

Información

Información Primaria

Sistema PQR (ver +)

Control Social al PDI (ver +)

Satisfacción al usuario SGC (ver +)

Información Secundaria

Gestión documentos (ver +)

Proceso de gestión documental (ver +)

Control de documentos (ver +)

Control de registros (ver +)

Sistemas de Información

Sistema de información (ver +)

Proceso Sistemas (ver +)

Comunicación Pública

Comunicación Organizativa

Proceso de comunicación (ver +)

Campus informa (ver +)

Comunicación Informativa  

Audiencia pública (ver +)

Políticas y lineamientos CRIE (ver +)

Medios de Comunicación

Oficina de comunicaciones (ver +)

Página Web UTP (ver +)

Universitaria Estéreo (ver +)

Televisión (ver+)

Verificar

Control de Evaluación

Autoevaluación

Autoevaluación del Control

Revisiones por la Dirección SGC (ver +)

Autoevaluación del SCI (ver  +)

Autoevaluación de Gestión

Autoevaluación institucional (ver +)

Autoevaluación de programas académicos (ver +)

Evaluación Independiente

Evaluación del Sistema de Control Interno

Informes de evaluación (ver +)

Evaluación a la Gestión (AI)

Oficina de Control Interno (ver +)

Procedimientos Oficina Control Interno (ver +)

Actuar

Planes de Mejoramiento

Institucional

Suscrito con Contraloría General de la República (ver +)

Resultado de la autoevaluación institucional (ver +)

Funcional

Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ver +)

Resultado de la autoevaluación de programas académicos (ver +)

Individual

Plan de mejoramiento individual – Cierre de brechas  (ver +)

Acuerdos de desempeño y resultados