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[null,null,"  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES\nINNOVACIÓN Y EXTENSIÓN \n  FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Codigo","123-OCSG-F24"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión",13]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha","2022-05-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página","1 de 4"]
[null,null," ORGANISMO CERTIFICADOR SISTEMAS DE GESTIÓN - QLCT"]
[]
[]
[null,null,"•   Consulte en la página de internet qlct.utp.edu.co o a través del correo   electrónico certificaciones.qlct@utp.edu.co si esta es la versión vigente de este formulario."]
[null,null,"•   Esta documentación deberá presentarse en papel o en soporte informático con los anexos requeridos."]
[null,null,"•   Toda la información suministrada por el cliente en este formato y sus anexos será tratada bajo todos los efectos como confidencial."]
[null,null,"•   Si requiere aclaración alguna de las preguntas aquí planteadas no dude en comunicarse con nosotros."]
[null,null,"•   Esta información nos permitirá elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades de su organización y su proceso de certificación."]
[]
[null,null,"Espacio para el diligenciamiento de QLCT                                       ",null,null,"Solicitud  N° \n(Aplica clientes nuevos)",null," _________________"]
[]
[null,null,"1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE"]
[]
[null,null," Fecha de Solicitud:"]
[]
[null,null," Razón Social:",null,null,null,null,"NIT:"]
[null,null," Representante Legal:",null,null,null,null,"Cargo:"]
[null,null," Correo Electrónico:",null,null,null,null,"Teléfono:"]
[null,null," Dirección:",null,null,null,null,"Ciudad:"]
[null,null," Sitio Web:"]
[]
[null,null,"¿Pertenece a una entidad mayor?",null,null,null,"¿CÚAL?"]
[]
[]
[null,null,"2. INFORMACIÓN DE CONTACTO ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN"]
[]
[null,null," Nombre:"]
[null,null," Cargo:"]
[null,null," Correo Electrónico:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ISO 9001:2015 "]
[null,null," Teléfono:",null,null,null,null," Celular:",null,null,null,null,null,null,null,"ISO 14001:2015"]
[null,null," Dirección:",null,null,null,null," Ciudad:",null,null,null,null,null,null,null,"ISO 45001:2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015"]
[null,null,"3. TIPO DE SOLICITUD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018"]
[null,null," Seleccione el tipo de solicitud a realizar: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Otorgamiento",null,"ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018"]
[null,null," Seleccione el tipo de solicitud a realizar: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Renovación"]
[null,null," Seleccione el tipo de solicitud a realizar: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Transferencia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ampliación"]
[null,null,"Por favor indicar las notas aclaratorias que considere pertinente en el tipo de solicitud que realizó",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducción"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento 1 de 2"]
[null,null,"4. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento 2 de 2",null,"SI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Retiro",null,"NO"]
[null,null,"4.1 Selecione la(s) Norma(s) con la(s) cual(es) se desea certificar ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suspensión"]
[null,null,"SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Especial / Complementaria"]
[null,null,"4.2 Si indicó más de una Norma por favor mencione si el sistema de gestión está integrado y responda las siguientres presuntas: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Restauración"]
[null,null,"5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN"]
[null,null," Esta sección solo aplica para las empresas que tienen un sistema de gestión integrado, indique si cuenta con:"]
[]
[null,null," Un conjunto de documentación integrada, incluyendo instrucciones de trabajo con un buen nivel de desarrollo, según proceda"]
[null,null," Revisión por la dirección que considere la estrategia, el plan empresarial y de negocio"]
[null,null," Un enfoque integrado de las auditorías internas "]
[null,null," Un enfoque integrado a la política y los objetivos"]
[null,null," Un enfoque integrado de los procesos de los sistemas"]
[null,null," Un enfoque integrado de los mecanismos de mejora, (acción correctiva, medición y mejora continua)"]
[null,null," Soporte de gestión integrado y responsabilidades"]
[]
[null,null,"4.3 ¿Cuenta con certificación emitida por otro ente Certificador Acreditado?"]
[null,null,null,null,null,null,null,"¿Cuál?"]
[]
[]
[null,null," 5.1 ALCANCE A CERTIFICAR"]
[null,null,"Escriba el alcance previsto del sistema de gestión el cual solicita para la certificación en términos de los procesos del negocio o los procesos de realización (los orientados al cliente) o misionales incluyendo las categorías genéricas de producto (materiales, servicios o Software) y en caso de ser pertinente el mercado al cual se orienta."]
[]
[null,null," Tenga en cuenta que:\n • El alcance propuesto puede ser modificado como resultado de la auditoría en etapa 1 o etapa 2.\n • En caso de tener un alcance diferente para cada sistema por favor relacionar el alcance para cada uno.\n • Si es una solicitud de ampliación por favor indicar el alcance actual y el nuevo y los sitios en los que se llevará a cabo el nuevo  alcance.\n"]
[]
[null,null,"Norma",null,"Sitio(s)",null,null,"Alcance"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Si la Organización posee 2 o mas Sitios incluyendo el principal, indicar si Cumple o No Cumple los siguientes enunciados:"]
[null,null,"1. Los procesos en todos los sitios son sustancialmente del mismo tipo y son operados con métodos y procedimientos similares."]
[null,null,"2. El sistema de gestión está bajo el control de la oficina principal. \n(Todos los sitios deberán estar sujetos a la realización de las auditorias internas y revisiones por la dirección desde la oficina principal.)"]
[null,null,"3. La sede principal de la organización ha establecido un sistema de gestión de acuerdo con la norma de gestión a auditar y que todas las sedes cumplen con los requisitos."]
[null,null,"4. La Organización cuenta con la capacidad para recopilar y analizar la información de cada uno de los sitios y de la oficina central."]
[]
[null,null,"5.2   INFORMACIÓN DE LOS SITIOS PERMANENTES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN"]
[null,null," Por favor especifique dirección, ciudad, procesos realizados en ese sitio, alcance y horas de desplazamiento requeridas desde la sede principal.\n"]
[]
[null,null,"Sitio","Dirección / Ciudad",null,"Mencione los procesos realizados",null,"Alcance",null,"Horas de desplazamiento"]
[null,null,"Ppal",null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,3]
[null,null,4]
[]
[null,null," 5.2.1 INFORMACIÓN DE LOS SITIOS TEMPORALES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN"]
[null,null,"Por favor especifique dirección, ciudad,  procesos realizados en los sitios temporales, alcance, horas de desplazamiento requeridas desde la sede principal y duración del sitio temporal."]
[]
[null,null,"Sitio","Dirección / Ciudad","Mencione los procesos realizados",null,"Alcance",null,"Horas de desplazamiento",null,"Duración del sitio temporal"]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[]
[null,null,"5.2.2 INFORMACIÓN DE LOS SITIOS VIRTUALES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN"]
[null,null,"Por favor especifique la dirección web, procesos realizados en este sitio y alcance. "]
[]
[null,null,"Sitio","Dirección Web",null,"Mencione los procesos realizados",null,null,null,"Alcance"]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[]
[null,null," 5.2.3 INFORMACIÓN DE LOS SITIOS EN OTROS PAISES "]
[]
[null,null,"¿Cuenta con sitios en países diferentes a Colombia?"]
[null,null,"¿Cuáles?  (Especifique por favor el país)"]
[null,null,"¿Desea que los sitios en otros países se incluyan en el alcance de certificación?"]
[]
[null,null," 5.3 INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (relacionado con el alcance de la certificación)  "]
[null,null," Por favor relacione:"]
[]
[null,null," 5.3.1 Personal en Sitios Permanentes de la Organización: "]
[]
[null,null,"Identifique  todo el personal en los sitios permanentes de la organización que hagan de las actividades descritas en el alcance a certificar, incluir solamente el personal directamente vinculado a la empresa y subcontratistas relacionados con la certificación.  Indicando el Rol y tipo de Actividad. \n(Por Ej. Directivo, Profesional, Técnico, Auxiliar, Conductor, Vigilante, Docente, Entre otros.) \n(NO incluir personal de sitios temporales o con actividades fuera de las instalaciones de su organización)."]
[]
[null,null,"Si hay personal de medio tiempo y empleados parcialmente incluidos en el ámbito de aplicación, dependiendo de las horas trabajadas, se podrán reducir o aumentar los números de personal a tiempo parcial y los empleados a tiempo parcial y a tiempo completo, convirtiéndose en un número equivalente de personal a tiempo completo. (por ejemplo, 30 empleados a tiempo parcial que trabajan 4 horas al día equivalen a 15 funcionarios a tiempo completo)."]
[null,null,"Tener en cuenta que las actividades repetitivas son aquellas denominadas como tipo de actividad operativa. \n(Por Ej. limpiadores, seguridad, transporte, ventas, centros de llamadas, etc.)"]
[null,null,"Nota: En caso de que su organización cuente con más roles o sitios permanentes por favor incluir las filas o columnas necesarias en el siguiente cuadro o  suministrar la información en un anexo."]
[]
[null,null,"TIPO DE VINCULACIÓN","Rol del personal","Tipo de Actividad","Sede Principal","Sede 1","Sede 2","Sede 3","TOTAL",null,null,"Directiva"]
[null,null,"Vinculados Directamente",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F127:I127)","v":0},null,null,"Administrativa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,"Operativa "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Vinculados Temporalmente",null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F136:I136)","v":0}]
[null,null,"N° de Turnos Personal",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F137:I137)","v":0}]
[null,null,"Horario Turnos",null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"TOTAL",null,null,{"$f":"SUM(F127:F136)","v":0},{"$f":"SUM(G127:G136)","v":0},{"$f":"SUM(H127:H136)","v":0},{"$f":"SUM(I127:I136)","v":0},{"$f":"SUM(J127:J136)","v":0}]
[]
[null,null," 5.3.2 Personal en sitios temporales de la Organización: "]
[null,null,"Identifique  todo el personal en los sitios temporales de la organización que hagan de las actividades descritas en el alcance a certificar.  Indicando el Rol y tipo de Actividad. \n(Por Ej. Directivo, Profesional, Técnico, Auxiliar, Conductor, Vigilante, Docente, Entre otros.) \n(NO incluir personal de sitios permanentes o con actividades fuera de las instalaciones de su organización).\n\n\n"]
[null,null,"Si hay personal de medio tiempo y empleados parcialmente incluidos en el ámbito de aplicación, dependiendo de las horas trabajadas, se podrán reducir o aumentar los números de personal a tiempo parcial y los empleados a tiempo parcial y a tiempo completo, convirtiéndose en un número equivalente de personal a tiempo completo. (por ejemplo, 30 empleados a tiempo parcial que trabajan 4 horas al día equivalen a 15 funcionarios a tiempo completo)."]
[null,null,"Tener en cuenta que las actividades repetitivas son aquellas denominadas como tipo de actividad operativa. \n(Por Ej. limpiadores, seguridad, transporte, ventas, centros de llamadas, etc.)"]
[null,null,"Nota: En caso de que su organización cuente con más roles o sitios permanentes por favor incluir las filas o columnas necesarias en el siguiente cuadro o  suministrar la información en un anexo."]
[]
[null,null,null,"Rol del personal","Tipo de Actividad","Temporal 1","Temporal 1","Temporal 2","Temporal 3","TOTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F148:I148)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"N° de Turnos Personal"]
[null,null,null,"Horario Turnos"]
[null,null,null,"TOTAL",null,{"$f":"SUM(F148:F155)","v":0},{"$f":"SUM(G148:G155)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(J148:J155)","v":0}]
[]
[null,null,"5.3.3 Personal que trabaja fuera de los Sitios de la Organización:"]
[null,null,"Identifique  todo el personal que trabaja fuera de la organización que hagan de las actividades descritas en el alcance a certificar.  Indicando el Rol y tipo de Actividad. \n(Por Ej. Directivo, Profesional, Técnico, Auxiliar, Conductor, Vigilante, Docente, Entre otros.) \n(NO incluir personal de sitios permanentes o temporales de su organización).\n\n\n"]
[null,null,"Si hay personal de medio tiempo y empleados parcialmente incluidos en el ámbito de aplicación, dependiendo de las horas trabajadas, se podrán reducir o aumentar los números de personal a tiempo parcial y los empleados a tiempo parcial y a tiempo completo, convirtiéndose en un número equivalente de personal a tiempo completo. (por ejemplo, 30 empleados a tiempo parcial que trabajan 4 horas al día equivalen a 15 funcionarios a tiempo completo)."]
[null,null,"Tener en cuenta que las actividades repetitivas son aquellas denominadas como tipo de actividad operativa. \n(Por Ej. limpiadores, seguridad, transporte, ventas, centros de llamadas, etc.)"]
[null,null,"Nota: En caso de que su organización cuente con más roles o sitios permanentes por favor incluir las filas o columnas necesarias en el siguiente cuadro o  suministrar la información en un anexo."]
[]
[null,null,null,"Sitios","Rol del personal",null,"Tipo de Actividad",null,null,"N° Total de Personas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"5.4 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN"]
[null,null,"• Indique cuáles son los procesos identificados en la organización \n(En este espacio se debe registrar el nombre de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión, no el tipo de proceso o los macroprocesos):"]
[]
[]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[null,null,7]
[null,null,8]
[null,null,9]
[null,null,10]
[null,null,11]
[null,null,12]
[null,null,13]
[null,null,14]
[null,null,15]
[null,null,16]
[null,null,17]
[null,null,18]
[null,null,19]
[null,null,20]
[]
[null,null,"• ¿Para la realización de los procesos anteriormente mencionados su organización cuenta con alto nivel de automatización (Justifique su respuesta)? \n"]
[null,null,null,null,null,null,null,"JUSTIFICACIÓN:"]
[]
[]
[null,null,"• Responda en caso de ser multisitio: ¿Alguno de los procesos mencionados anteriormente es ejecutado exclusivamente por el sitio principal? "]
[null,null,null,null,null,null,null,"¿CUÁL O CUÁLES?"]
[]
[]
[null,null,"• ¿Tiene procesos contratados externamente? "]
[]
[null,null,"Diligencie la siguiente tabla si su respuesta fue SI."]
[null,null,"      "]
[null,null,"Proceso Contratado Externamente",null,null,"Nombre o Razón Social del Contratista",null,null,"Número total del personal del contratista"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"6. PREGUNTAS POR ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN "]
[]
[null,null,"De CLIC sobre el esquema (s) que desea certificar, para responder unas preguntas específicas:"]
[null,null,"Nota: Si su sistema es integrado DEBE diligenciar igualmente las preguntas por cada esquema"]
[]
[]
[null,null,"8. GENERALIDADES"]
[]
[null,null,"Indique si ha recibido asesoría o consultoría para la implementación del Sistema de Gestión: "]
[]
[null,null,"Nombre de la entidad:"]
[null,null,"Consultores:"]
[null,null,"Fecha de asesoría y consultoría:"]
[]
[null,null,"¿Cómo se enteró de los servicios de QLCT?"]
[]
[]
[null,null,"Indique el idioma en que se debe llevar a cabo la auditoría y presentar el informe de auditoría"]
[]
[]
[null,null,"Indiqué la dirección a la cual desea se le envié toda la información"]
[]
[]
[null,null,"Indique la fecha estimada para la auditoría de certificación"]
[]
[]
[null,null,"Observaciones "]
[]
[null,null,"9. AUDITORÍAS REMOTAS"]
[null,null," Haga CLIC sobre el botón \"Auditoría remota\" , para responder unas preguntas específicas que nos darán información de la situación actual y la situación futura prevista de la organización, lo anterior, con el fin de evaluar el riesgo de usar esta metodología y determinar si se puede ejecutar la auditoria."]
[]
[null,null,"Valoración ",null,null,null,{"$f":"'Auditorías remotas'!S32","v":""}]
[]
[null,null,"10. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR:"]
[null,null,"Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante, con fecha de expedición no mayor a 1 mes de antelación.\nCopia de la Cedula del Representante Legal\n\nAl enviar esta solicitud al Organismo declara que los datos indicados en esta solicitud son verídicos.\n\nCONSÚLTENOS  en el teléfono 3215862 o en la Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos, Universidad Tecnológica de Pereira, edificio de la Facultad de Ciencias Empresariales Off 444, o a través del Correo Electrónico certificaciones.qlct@utp.edu.co. Pereira (Risaralda).\n"]

{"sheet":"ISO 9001","index":1,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[31,1,31,9],[32,2,32,9],[10,1,10,9],[12,1,12,9],[24,1,24,9],[30,1,30,9],[20,1,21,9],[22,1,23,9],[25,1,25,9],[26,2,26,9],[28,1,29,9],[0,1,3,7],[5,1,5,9],[15,2,16,4],[15,5,16,8],[17,2,19,4],[17,5,19,8]]}
[null,"  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES\nINNOVACIÓN Y EXTENSIÓN \n  FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Codigo","123-OCSG-F24"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión",13]
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[]
[null,"6. PREGUNTAS POR ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6.1 Preguntas exclusivas para la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad:\n\n\n"]
[]
[null,"• Mencione si existe algún requisito de la Norma del Sistema de Gestión de Calidad a certificar que no aplique a su organización (solo ISO 9001): "]
[]
[]
[null,null,"No aplicabilidad de la norma",null,null,"Justificación (indique los motivos de la no aplicabilidad de la norma)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"• ¿En términos de calidad su organización debe cumplir con legislación nacional, departamental o municipal (Relacione la norma o ley)?"]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]
[]
[null,"• ¿Enfrenta procesos legales relacionados con temas de calidad del producto o servicio? "]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]

{"sheet":"Auditorías remotas","index":2,"n_rows":43,"n_cols":19,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[23,18,24,18],[25,18,26,18],[28,18,29,18],[30,16,30,17],[23,16,24,16],[11,16,11,18],[15,18,18,18],[19,18,20,18],[22,16,22,18],[12,16,12,18],[19,16,20,16],[19,17,20,17],[15,16,18,16],[15,17,18,17],[31,16,31,17],[25,16,26,16],[23,7,24,7],[23,9,24,9],[29,6,30,9],[28,1,28,9],[29,1,30,5],[31,1,31,9],[23,17,24,17],[25,17,26,17],[28,16,29,16],[28,17,29,17],[23,8,24,8],[26,1,27,5],[42,1,42,5],[42,6,42,9],[41,1,41,9],[35,6,35,9],[34,1,34,9],[38,1,38,5],[38,6,38,9],[35,1,36,5],[36,7,36,9],[37,1,37,9],[40,6,40,9],[39,1,39,9],[40,1,40,5],[11,1,11,9],[0,1,3,7],[5,1,5,9],[10,1,10,9],[13,7,14,9],[12,1,14,5],[12,6,12,9],[13,6,14,6],[16,6,16,9],[16,1,17,5],[17,7,17,9],[21,1,21,9],[15,1,15,9],[19,1,19,9],[20,2,20,5],[20,7,20,9],[18,1,18,9],[33,7,33,9],[26,6,26,9],[27,7,27,9],[25,1,25,9],[22,1,24,5],[22,6,22,9],[23,6,24,6],[32,1,33,5],[32,6,32,9]]}
[null,"  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES\nINNOVACIÓN Y EXTENSIÓN \n  FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Codigo","123-OCSG-F24"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión",12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha","2022-04-20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Página","1 de 1"]
[]
[null,"9. AUDITORÍAS REMOTAS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"9.1 Preguntas exclusivas para la Evaluación del riesgo de los clientes en eventos extraordinarios "]
[null,"Un evento o circunstancia extraordinaria se define como una circunstancia fuera del control del organización, comúnmente conocida como \"Fuerza Mayor\" o \"acto de Dios\". Ejemplos son guerra, huelga, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, pandemia, inundaciones, terremotos, piratería informática maliciosa, otros desastres naturales o provocados por el hombre.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA REALIZAR AUDITORÍA REMOTA"]
[null,"1.  ¿El funcionamiento de la organización se ha visto afectado por algún evento o circunstancia extraordinaria decretada en el territorio nacional por la autoridad competente?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (60 PUNTOS)"]
[null,null,null,null,null,null,"JUSTIFICACIÓN:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GRADO","DESCRIPCIÓN","RESPUESTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"El funcionamiento de la organización depende de la superación de la emergencia",{"$f":"IF(G13=\"\",0,IF(G13=\"SI\",0,20))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% a 40%",null,null,2,"Porcentaje de los procesos incluidos en el alcance que estan operando",{"$f":"IF(G17=N19,20,IF(G17=N18,10,0))","v":0}]
[null,"2. ¿Qué porcentaje de los procesos incluidos en el alcance de su Sistema de Gestión estan operando?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"41% a 60%"]
[null,null,null,null,null,null,"De acuerdo a su respuesta, ¿Especifique cualés y de que forma estan operando sus procesos?  (Remota o presencial)",null,null,null,null,null,null,"61% a 80%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"81% a 100%"]
[null,"Si la empresa no está operando al 100%, por favor indique: ¿cuales son los productos o servicios y cuando cree que podrá restablecer su provisión?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"La organización tiene implementado un Plan de Respuesta ante eventos extraordinarios",{"$f":"IF(G30=\"SI\",10,0)","v":0}]
[null,"Producto o Servicio",null,null,null,null,"Tiempo estimado para restablecer el Producto o Servicio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"La organización ha realizado una evaluación del impacto positivo o negativo como resultado del evento o circunstancia extraordinaria para su sistema de gestión ",{"$f":"IF(G33=\"SI\",10,0)","v":0}]
[null,"3. ¿La organización necesitará ó está utilizando sitios de fabricación y/o operación alternos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (40 PUNTOS)"]
[null,null,null,null,null,null," Si su respuesta es SI responda la siguiente pregunta:\n¿Los sitios se encuentran cubiertos actualmente en el alcance de la certificación ?",null," Si su respuesta es NO responda la siguiente pregunta:\n¿Los sitios utilizados para la fabricación y/o operación alternos necesitan incluirse en el alcance de la certificación?",null,null,null,null,null,null,null,1,"La organización dispone en forma digital toda la información documentada para el funcionamiento de los procesos y cuaquier otra información relevante para el desarrollo de la auditoría",{"$f":"IF(G36=\"SI\",10,0)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"¿Autorizaría el uso de la plataforma de Google Meet  como medio principal para la realización de las actividades de auditoría remota?",{"$f":"IF(G39=\"SI\",10,0)","v":0}]
[null,"4. ¿Cómo consecuencia del evento o circunstancia extraordinaria, la organización requiere que algunos de los procesos, productos y/o servicios sean subcontratados con otras organizaciones?"]
[null,null,null,null,null,null,"En caso de ser necesario, ¿la organización cómo controlará las actividades de la organización subcontratada?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"La organización está capacitada en el uso de herramientas tecnologicas para desarrollo de auditoria remota",{"$f":"IF(G41=\"SI\",10,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"La Organización cuenta con software especializado al que se requiera acceder o navegar para el desarrollo de la auditoría remota",{"$f":"IF(G43=\"NO\",10,0)","v":0}]
[null,"\n5.  ¿La organización tiene implementado un Plan de Respuesta ante eventos o circunstancias extraordinarias?\nSi su respuesta es SI enviar el plan de respuesta y la evaluación de la eficacia del mismo adjunto con este formulario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total ",null,{"$f":"S15+S16+S22+S20+S24+S26+S29+S28","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nivel del riesgo ",null,{"$f":"IF(S31=0,\"\",IF(S31>60,\"Bajo\",IF(S31<39,\"Alto\",\"Medio\")))","v":""}]
[null,"6.  ¿La organización ha realizado una evaluación del impacto positivo o negativo como resultado del evento o circunstancia extraordinaria para su sistema de gestión? "]
[null,null,null,null,null,null,"Si su respuesta es SI explique los  resultados de esta evaluación.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTAJE %","CLASIFICACIÓN ","Nivel de Riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"100 -60 ","Se realiza auditoría remota sin convocar al Comité de Eventos Extraordinarios ","El Riesgo es bajo"]
[null,"7.  ¿La organización dispone en forma digital toda la información documentada para el funcionamiento de los procesos y cuaquier otra información relevante para el desarrollo de la auditoría (ej. manuales, procedimientos, instructivos, formatos, informes, registros de capacitación, comunicados, actas de reunión, etc)?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"59 - 40","Para la realización de la auditoría remota se requiere la aprobación del Comité de Eventos Extraordinarios ","El Riesgo es medio "]
[null,null,null,null,null,null,"Si su respuesta es NO responda la siguiente pregunta: ¿Cuáles documentos no se encuentran digitalizados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Menos de 39","No es posible realizar la auditoría remota ","El riesgo es Alto"]
[]
[null,"8.  ¿Autorizaría el uso de la plataforma de Google Meet  como medio principal para la realización de las actividades de auditoría remota?"]
[]
[null,"9.  ¿La organización está capacitada en el uso de Google Meet para el desarrollo de la auditoria remota?"]
[]
[null,"10. ¿La Organización cuenta con software especializado al que se requiera acceder o navegar para el desarrollo de la auditoría remota?"]

{"sheet":"ISO 14001","index":3,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[22,1,22,9],[30,2,30,9],[32,1,33,9],[35,1,35,9],[36,2,36,9],[23,1,23,9],[24,2,24,9],[26,1,27,9],[29,1,29,9],[34,1,34,9],[28,1,28,9],[20,1,21,9],[0,1,3,7],[5,1,5,9],[10,1,10,9],[12,1,12,9],[14,2,14,3],[14,4,14,8],[14,9,17,9],[15,2,15,3],[15,4,15,8],[16,2,16,3],[16,4,16,8],[17,2,17,3],[17,4,17,8],[18,2,18,9],[19,2,19,9]]}
[null,"  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES\nINNOVACIÓN Y EXTENSIÓN \n  FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Codigo","123-OCSG-F24"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha","2022-05-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Página","1 de 1"]
[]
[null,"6. PREGUNTAS POR ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN  ISO 14001:2015"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6.2 Preguntas exclusivas para la certificación de Sistemas de Gestión Ambiental:"]
[]
[null,"Liste los aspectos e impactos ambientales significativos (ISO 14001) "]
[]
[null,null,"Sitios",null," Aspectos e impactos ambientales siginificativos"]
[]
[]
[]
[null,null,"Puede incluir esta información como anexo."]
[]
[null,"• ¿En términos ambientales su organización debe cumplir con legislación nacional, departamental o municipal (Relacione la norma o ley)?"]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]
[]
[null,"• ¿En la organización se han presentado incidentes, accidentes o emergencias ambientales?"]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]
[]
[null,"• ¿Enfrenta procesos legales relacionados con temas ambientales? "]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]

{"sheet":"ISO 45001","index":4,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[43,1,43,9],[59,1,59,9],[44,1,44,9],[45,2,45,9],[47,1,48,9],[50,1,50,9],[51,2,51,9],[60,2,60,9],[53,1,53,9],[55,1,55,9],[56,1,57,9],[49,1,49,9],[54,1,54,9],[58,1,58,9],[38,1,38,2],[38,3,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[41,1,42,9],[36,1,36,2],[36,3,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,2],[37,3,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[34,1,35,2],[34,3,35,5],[34,6,35,7],[34,8,35,9],[22,1,23,9],[25,2,25,3],[25,4,25,8],[26,2,26,3],[26,4,26,8],[27,2,27,3],[27,4,27,8],[28,2,28,3],[28,4,28,8],[29,2,29,3],[29,4,29,8],[32,1,32,9],[18,1,18,3],[18,4,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,3],[19,4,19,6],[19,7,19,9],[16,1,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,3],[17,4,17,6],[17,7,17,9],[0,1,3,7],[5,1,5,9],[10,1,10,9],[12,1,13,9],[15,1,15,3],[15,4,15,6],[15,7,15,9]]}
[null,"  VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES\nINNOVACIÓN Y EXTENSIÓN \n  FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD CERTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,"Codigo","123-OCSG-F24"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión",13]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha","2022-05-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Página","1 de 1"]
[]
[null,"6. PREGUNTAS POR ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ISO 45001:2015 "]
[]
[]
[]
[]
[null,"6.3 Preguntas exclusivas para la certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo:"]
[]
[null,"• Liste los peligros claves y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos (ISO 45001)."]
[]
[]
[null,"Procesos",null,null,"Peligrosos",null,null,"Riesgos"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Puede incluir esta información como anexo."]
[]
[null,"• Liste los principales materiales peligrosos usados en los procesos (ISO 45001).\n\n"]
[]
[]
[null,null,"Procesos",null,"Materiales peligrosos usados"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"• Si la organización presta servicios en las instalaciones de otras organizaciones por favor diligencie el siguiente cuadro:"]
[]
[null,"Nombre de la Organización en la cual presta servicios",null,"¿La organización tiene su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certificado? Relacione el Organismo Certificador en caso de que este certificado",null,null,"Actividades desarrolladas",null,"Riesgos asociados a las actividades"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"• ¿En términos de Seguridad y Salud en el Trabajo su organización debe cumplir con legislación nacional, departamental o municipal (Relacione la ley o norma)?"]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]
[]
[null,"• ¿Enfrenta procesos legales relacionados con temas de Seguridad y Salud en el trabajo? "]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]
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[null,"• ¿Cuál es la tasa de accidentes y enfermedades profesionales de su Organización?"]
[]
[]
[null,"• ¿En los sitios de la organización se encuentran presentes miembros del público ej: hospitales, escuelas, aeropuertos?"]
[]
[]
[]
[null,"¿CUÁL?"]