Sistema de Control Interno

 

Subsistema

Componentes

Elementos

Planear

Control Estratégico

Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos  

Principios rectores(ver +)

Valores implícitos en la misión y el significado de la Bandera (ver +)

Desarrollo del Talento Humano 

Docentes (ver +)

Estatuto Docente (Ver +)

Gestión Humana (ver +)

Salud Ocupacional (Ver +)

Estatuto de carrera administrativa (ver +)

Estatuto Personal Administrativo (Ver +)

Estilo de la Dirección

Rectoría (ver +)

Direccionamiento Estratégico

Planes o Programas

Plan de Desarrollo Institucional  (ver +)

Modelo de Operación  

Mapa de procesos administrativos (ver+)

Estructura Organizacional

Organigrama (ver +)

Administración de Riesgos (ver +)

Contexto Estratégico  

Identificación de Riesgos  

Análisis de Riesgos  

Valoración de Riesgos  

Políticas de Administración de Riesgos  

 

 

 

 

Hacer

Control de Gestión

Actividades de Control

Políticas de Operación

Normas internas (Acuerdos y resoluciones) (ver +)

Políticas institucionales (ver +)

Política del SGC (ver +)

Estatuto General (ver +)

Estatuto de contratación (ver +)

Compilación políticas de operación

Procedimientos

Procedimientos - Ejemplo: Registro y Control Académico (ver +)

Procedimientos SGC (ver +)

Controles

Plan de manejo de Riesgos (ver +)

Proceso  - Ejemplo Registro y Control Académico (ver +)

Indicadores

Indicador de Gestión (ver +)

Protocolos Indicadores PDI (ver +)

Manual de Operación

Manual de Calidad (ver +)

Manuales de operación (ver +)

Manual de identidad corporativa (ver +)

Información

Información Primaria

Sistema PQR (ver +)

Control Social al PDI (ver +)

Satisfacción al usuario SGC (ver +)

Información Secundaria  

Proceso de gestión documental (ver +)

Control de documentos (ver +)

Control de registros (ver +)

Sistemas de Información

Sistema de Seguridad de la información (ver +)

Proceso Sistemas (ver +)

Comunicación Pública

Comunicación Organizativa

Proceso de comunicación (ver +)

Campus informa (ver +)

Comunicación Informativa

Audiencia pública (ver +)

Políticas y lineamientos CRIE (ver +)

Medios de Comunicación

Oficina de comunicaciones (ver +)

Página Web UTP (ver +)

Universitaria Estéreo (ver +)

Televisión (ver+)

Online UTP (Ver +)

Blog UTP (Ver +)

Redes sociales (Ver +)

 

 

 

 

Verificar

Control de Evaluación

Autoevaluación

Autoevaluación del Control

Revisiones por la Dirección SGC (ver +)

Autoevaluación del SCI (ver  +)

Autoevaluación de Gestión

Acreditación institucional (ver +)

Autoevaluación de programas académicos (ver +)

Seguimiento y monitoreo del PDI (Ver +)

Evaluación Independiente

Evaluación del Sistema de Control Interno

Informes de evaluación (ver +)

Matriz de resultados (ver +)

Evaluación a la Gestión (AI)

Oficina de Control Interno (ver +)

Procedimientos Oficina Control Interno (ver +)

Procedimiento de Auditorias Internas SGC (ver +)

Actuar

Planes de Mejoramiento

Institucional

Resultado de la Acreditación institucional (ver +)

Suscrito con Contraloría General de la República (ver +)

Funcional

Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ver +)

Resultado de la autoevaluación de programas académicos (ver +)

Individual

Resolucion 2530 de 2012

Última actualización: Martes, Mayo 26, 2015 07:05 PM